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云南煤化工集團有限公司2016年度部門決算

第一部分  云南煤化工集團有限公司概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  云南煤化工集團有限公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南煤化工集團是云南省委、省政府在實施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省內(nèi)大型企業(yè)集團,下屬管理兩個事業(yè)單位：云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站和云南省化工學(xué)校。

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站是由國家質(zhì)監(jiān)總局核準(zhǔn)的綜合性檢驗機構(gòu)，主要工作是對在用的鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備進行定期的檢驗，加強特種設(shè)備安全工作，預(yù)防特種設(shè)備事故，保障人身和財產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，在工作中不斷創(chuàng)新、完善自我，力爭將我站建設(shè)成為同行一流的檢驗檢測機構(gòu)。按照國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》的要求，依法對特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位提供安全、可靠、便捷、誠信的檢驗檢測服務(wù)，保證全省特種設(shè)備安全運行。

云南省化工學(xué)校是培養(yǎng)我省化工、生物、制藥、石化及環(huán)保類特別是磷化工類的初中級技術(shù)人才的專業(yè)學(xué)校，開設(shè)了化學(xué)工藝、化工過程裝備技術(shù)、儀器儀表、工業(yè)分析與檢驗、機電設(shè)備安裝與維修、環(huán)境保護與監(jiān)測、化學(xué)制藥、電氣運行與控制、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、電子技術(shù)應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機及外設(shè)維修等專業(yè)。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2016年度圍繞國家技監(jiān)總局對檢驗機構(gòu)要求“抓質(zhì)量、保安全、促發(fā)展、強質(zhì)檢”的工作方針和創(chuàng)新發(fā)展、真抓實干、穩(wěn)中求進的特種設(shè)備工作的基本要求，制定了年度工作計劃，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意實施。2016年完成檢驗責(zé)任區(qū)內(nèi)報檢的壓力容器檢驗、壓力管道檢驗；完成全年財政非稅收入預(yù)算指標(biāo)為179.82萬元。

云南省化工學(xué)校2016年重點工作任務(wù)是擴大學(xué)校招生規(guī)模，以此緩減學(xué)校生存的巨大壓力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南煤化工集團有限公司2016年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1.云南煤化工集團有限公司老干處

2.云南省化工學(xué)校

3.云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南煤化工集團有限公司2016年末實有人員編制161人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制161人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員119人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員119人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員32人。其中：離休32人，退休0人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南煤化工集團有限公司2016年度收入合計4806.16萬元。其中：財政撥款收入2740.25萬元，占總收入的77.82%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入978.70萬元，占總收入的20.36%；經(jīng)營收入27.44萬元，占總收入的0.57%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入59.78萬元，占總收入的1.24%。與上年對比，財政撥款收入減少1,630.72萬元，事業(yè)收入增加779.08萬元，經(jīng)營收入增加7.59萬元，其他收入增加34.77萬元。主要原因為：上年度收入包含退休人員工資，本年度財政通知退休人員工資不在本年度報表中反映。

二、支出決算情況說明

云南煤化工集團有限公司2016年度支出合計4,414.32萬元。其中：基本支出1,652.65萬元，占總支出的37.44％；項目支出2,734.24萬元，占總支出的61.94％；經(jīng)營支出27.44萬元，占總支出的0.62％；上繳上級支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。與上年對比,基本支出減少778.83萬元，項目支出減少662.92萬元，經(jīng)營支出增加7.59萬元。主要原因為：上年度支出包含退休人員工資，本年度財政通知退休人員工資不在本年度報表中反映。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障云南煤化工集團有限公司、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出76.36萬元，與上年對比減少56.64萬元,主要原因是精簡開支，厲行節(jié)約。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的58.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.45％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障云南煤化工集團有限公司、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出368萬元。與上年對比增加35萬元,主要原因為化工學(xué)校用于實訓(xùn)設(shè)備購置。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南煤化工集團有限公司2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3740.25萬元,占本年支出合計的84.73%。與上年對比減少1863.97萬元,主要原因分析上年度收入包含退休人員工資，本年度財政通知退休人員工資不在本年度報表中反映。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育支出（類）支出3,528.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.93%，主要用于在職人員工資支出及日?；竟弥С觯瑢W(xué)校校舍維修改造、實訓(xùn)設(shè)備購置、學(xué)校國家各類助學(xué)金發(fā)放；

6.社會保障和就業(yè)支出（類）支出333.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.56%；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出10.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%；

8.資源勘探信息等支出（類）支出467.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.58%；

9.住房保障支出（類）支出74.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.69%；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

云南煤化工集團有限公司2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為22萬元，支出決算為18.85萬元，完成預(yù)算的85.68%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15.51萬元，完成預(yù)算的94.01%；公務(wù)接待費支出決算為3.34萬元，完成預(yù)算的60.71%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費，大幅壓縮車輛運行維護費用。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少7.98萬元，下降29.75%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8.29萬元，下降34.82%；公務(wù)接待費支出決算增加0.3萬元，增長9.92%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費，大幅壓縮車輛運行維護費用。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.51萬元，占82.29%；公務(wù)接待費支出3.34萬元，占17.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.51萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出15.51萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于日常公務(wù)和學(xué)校招生宣傳所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3.34萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.34萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校日常公務(wù)和學(xué)校招生宣傳發(fā)生的接待支出和安排日常檢驗工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南煤化工集團有限公司為國有企業(yè)，管理三個事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，云南煤化工集團有限公司資產(chǎn)總額4402.45萬元（注：僅指行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)），其中，流動資產(chǎn)674.91萬元，固定資產(chǎn)3727.54萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加849.80萬元，其中固定資產(chǎn)增加426.40萬元。

(三)政府采購支出情況

本年度無政府采購支出

（四）其他重要事項情況說明

無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

無

云南煤化工集團有限公司2016年度部門決算.doc

云南煤化工集團有限公司2016年度部門決算表（公開表格）.xls