云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2018年預(yù)算編制說明
2018-03-02 17:16
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第一部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2018年部門預(yù)算表
二、財政撥款收支預(yù)算總表
三、2018年部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
四、一般公共預(yù)算本級財力安排支出預(yù)算總表
五、基本支出預(yù)算表
六、項(xiàng)目支出預(yù)算表
七、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）（本表本單位無數(shù)據(jù)）
八、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
九、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表（本表本單位無數(shù)據(jù)）
十、政府性基金預(yù)算支出情況表（本表本單位無數(shù)據(jù)）
十一、政府采購預(yù)算表（本表本單位無數(shù)據(jù)）
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表（本表本單位無數(shù)據(jù)）
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（本表本單位無數(shù)據(jù)）
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（本表本單位無數(shù)據(jù)）
十五、新增資產(chǎn)配置表
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站
2018年部門預(yù)算編制說明
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）于1984年4月份成立，是由國家質(zhì)監(jiān)總局核準(zhǔn)的綜合性檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，主要工作是按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn),保障在用鍋爐壓力容器檢驗(yàn)壓力管道檢驗(yàn)保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站為云南煤化工集團(tuán)有限公司下屬的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站為財政全額撥款事業(yè)單位，專業(yè)從事全省化工行業(yè)鍋爐、壓力容器、壓力管道的檢驗(yàn)檢測工作。我站現(xiàn)有事業(yè)人員編制30人，職工人數(shù)37人，其中：在職職工24人、退休職工13人。在職職工具有專業(yè)技術(shù)職稱的19人，（高職7人、中職10人、技師1人、高級工1人），管理人員5人。
我單位車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
2018年檢測站財務(wù)總收入482.05萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款482.05萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元
（二）財政撥款收入情況
2018年檢測站財政撥款收入482.05萬元，其中:本年收入482.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款482.05萬元（本級財力359.05萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償123.00萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2018年部門預(yù)算總支出482.05萬元。本級財力安排支出482.05萬元，其中，基本支出359.05萬元，項(xiàng)目支出123萬元。
社會保障和就業(yè)支出39.91萬元，占比8.28%，主要用于離退休人員福利支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；
資源勘探信息等支出419.96萬元，占比87.12%，主要用于檢測站成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出；
住房保障支出22.18萬元，占比4.6%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助482.05萬元（其中：基本支出359.05萬元，項(xiàng)目支出123.00萬元），其中工資福利支出387.63萬元，商品和服務(wù)支出90.42萬元；對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助4.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）；
工資福利支出387.63萬元（其中：基本支出333.93萬元，項(xiàng)目支出53.70萬元），其中基本工資111.48萬元，津貼補(bǔ)貼0.04萬元，獎金9.29萬元，績效工資197.47萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)39.21萬元，其他社會保障繳費(fèi)4.51萬元，住房公積金25.63萬元；
商品和服務(wù)支出90.42萬元（其中：基本支出25.12萬元，項(xiàng)目支出65.30萬元），其中辦公費(fèi)5.64萬元，水費(fèi)0.73萬元，電費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)5.47萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.48萬元，差旅費(fèi)20.24萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.25萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.94萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，專用材料費(fèi)8.00萬元，勞務(wù)費(fèi)16.00萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.28萬元，福利費(fèi)3.73萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.64萬元，其他交通費(fèi)用6.1萬元，其他商品和服務(wù)支出1.42萬元；
資本性支出4.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元），其中辦公設(shè)備購置1.50萬元，專用設(shè)備購置2.50萬元。
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位無省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，無該項(xiàng)情況。
本單位無與中央配套事項(xiàng)，無該項(xiàng)情況。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)，無該項(xiàng)情況。
本單位無政府采購預(yù)算，無該項(xiàng)情況。
2018年收支預(yù)算數(shù)均為482.05萬元比上年2017年收支預(yù)算數(shù)419.12萬元增加62.93萬元，增長15.01%，主要原因一是工資改革，調(diào)增了改革性補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；二是由于工資調(diào)增，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)有所增加；三是檢測站人員增加導(dǎo)致工資等相關(guān)費(fèi)用增加。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.5萬元，比上年2017年年初預(yù)算數(shù)10.5萬元無增減。其中公務(wù)接待0.5萬元，比上年2017年年初預(yù)算數(shù)0.5萬元無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元，上年2017年年初預(yù)算數(shù)10萬元無增減。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，無公務(wù)用車購置費(fèi)。無因公出國（境）費(fèi)。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明:本年“三公經(jīng)費(fèi)”比上年年初預(yù)算均無減少，主要原因是我單位檢驗(yàn)項(xiàng)目地址均在昆明市以外，而我單位唯一一輛公務(wù)用車為20年前購買，已存在較大的安全隱患，無法正常使用，為了到達(dá)檢驗(yàn)工地并且更好、更及時的完成檢驗(yàn)工作，按時完成非稅收入收款計劃，不得不在市場上租用公車，產(chǎn)生大量公車租賃費(fèi)和大量汽油費(fèi)。本著厲行節(jié)約的原則，我單位將嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的開支，盡力壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”開支，嚴(yán)格遵循八項(xiàng)規(guī)定，盡力執(zhí)行只減不增的要求。
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2018年預(yù)算編制說明附表.xls