云南煤化工集團(tuán)有限公司2020年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
2020-05-29 10:55
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第一部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)項(xiàng)目支出情況表
八、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
九、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
十、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十二、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
云南煤化工集團(tuán)有限公司2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云南煤化工集團(tuán)有限公司是云南省委省政府在實(shí)施大企業(yè)大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團(tuán)，下屬2個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”），并對(duì)所屬事業(yè)單位履行如下主要職責(zé)：
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇。
2.組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作。
3.負(fù)責(zé)老干部的來(lái)信來(lái)訪接待、處理工作。
4.全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
5.按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn)，保障在用鍋爐壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。
6.完成國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司為國(guó)有企業(yè)，集團(tuán)設(shè)置總工辦、辦公室、董事會(huì)辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷管理部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、法律事務(wù)部、審計(jì)部、人力資源部、紀(jì)委、黨委工作部、工會(huì)、老干部管理辦公室等職能部門(mén)，行政事業(yè)工作由企業(yè)相關(guān)職能部門(mén)完成。
云南煤化工集團(tuán)有限公司下屬2個(gè)事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”）?！袄细赊k”是隸屬于煤化集團(tuán)的一個(gè)內(nèi)部職能處室，無(wú)下設(shè)機(jī)構(gòu)。“檢測(cè)站”下設(shè)5個(gè)處（室），分別是：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗(yàn)一室、檢驗(yàn)二室。
備注：本預(yù)算公開(kāi)為云南煤化工集團(tuán)有限公司事業(yè)單位，不包含國(guó)有企業(yè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
老干辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇;組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作;負(fù)責(zé)老干部的來(lái)信來(lái)訪接待、處理工作;全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。檢測(cè)站按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn)，保障在用鍋爐壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行，完成國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)27人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員124人，其中： 離休11人，退休113人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入555.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款554.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.78萬(wàn)元。
與上年對(duì)比,財(cái)務(wù)總收入減少95.88萬(wàn)元，減少14.73%，主要原因是壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30%，壓減公用經(jīng)費(fèi)10%，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)3%，因人員減少2人和下調(diào)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率導(dǎo)致工資福利減少7.8%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入555.21萬(wàn)元，其中:本年收入554.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.78萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款554.43萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力468.43萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償86.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少95.88萬(wàn)元，減少14.73%，主要原因是壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30%，壓減公用經(jīng)費(fèi)10%，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)3%，因人員減少2人和下調(diào)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率導(dǎo)致工資福利減少7.8%。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出555.21萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出554.43萬(wàn)元，其中：基本支出468.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少59.66萬(wàn)元，減少11.30%，主要原因一是由于人員減少2人和下調(diào)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率導(dǎo)致工資福利支減少35.85萬(wàn)元，減少7.8%；二是由于壓減公用經(jīng)費(fèi)10%，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)3%導(dǎo)致商品和服務(wù)支出減少23.81萬(wàn)元，減少34.80%。項(xiàng)目支出86.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少37萬(wàn)元，減少30%，主要原因是按照云南省統(tǒng)一安排壓減相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休10.75萬(wàn)元，主要用于離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
2080503社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-離退休人員管理機(jī)構(gòu)47.40萬(wàn)元，主要用于人員工資性支出和日常工作支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.27萬(wàn)元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.50萬(wàn)元，主要用于繳納職業(yè)年金。
2150299資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出417.54萬(wàn)元，主要用于檢測(cè)站檢驗(yàn)工作收費(fèi)成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金34.97萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資139.33萬(wàn)元（其中：基本支出139.33萬(wàn)元）。
津貼補(bǔ)貼16.15萬(wàn)元（其中：基本支出16.15萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金18.81萬(wàn)元（其中：基本支出18.81萬(wàn)元）。
績(jī)效工資193.69萬(wàn)元（其中：基本支出165.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28.06萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.27萬(wàn)元（其中：基本支出40.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。
職業(yè)年金繳費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.16萬(wàn)元（其中：基本支出5.16萬(wàn)元）。
住房公積金40.47萬(wàn)元（其中：基本支出34.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.50萬(wàn)元）。
辦公費(fèi)8.39萬(wàn)元（其中：基本支出5.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）。
印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元（其中：基本支出.05萬(wàn)元）。
水費(fèi)1.07萬(wàn)元（其中：基本支出1.07萬(wàn)元）。
電費(fèi)3.06萬(wàn)元（其中：基本支出3.06萬(wàn)元）。
郵電費(fèi)2.01萬(wàn)元（其中：基本支出2.01萬(wàn)元）。
差旅費(fèi)27.42萬(wàn)元（其中：基本支出4.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.50萬(wàn)元）。
維修（護(hù)）費(fèi)0.31萬(wàn)元（其中：基本支出.31萬(wàn)元）。
培訓(xùn)費(fèi)4.94萬(wàn)元（其中：基本支出1.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.52萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)0.79萬(wàn)元（其中：基本支出.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出.50萬(wàn)元）。
專用材料費(fèi)2.42萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出2.42萬(wàn)元）。
勞務(wù)費(fèi)6.50萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出6.50萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.80萬(wàn)元（其中：基本支出4.80萬(wàn)元）。
福利費(fèi)4.80萬(wàn)元（其中：基本支出4.80萬(wàn)元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元）。
其他交通費(fèi)用7.57萬(wàn)元（其中：基本支出2.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）。
其他商品和服務(wù)支出11.92萬(wàn)元（其中：基本支出11.92萬(wàn)元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置3.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）。
專用設(shè)備購(gòu)置4.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門(mén)無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，無(wú)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
(三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南煤化工集團(tuán)有限公司部門(mén)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.23萬(wàn)元，較上年減少0.07萬(wàn)元，下降3.04%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南煤化工集團(tuán)有限公司部門(mén)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南煤化工集團(tuán)有限公司部門(mén)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.29萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降3.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待60人次。
下降主要原因是按照相關(guān)壓減經(jīng)費(fèi)要求，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減3%以上。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南煤化工集團(tuán)有限公司部門(mén)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.94萬(wàn)元，較上年減少0.06萬(wàn)元，減少3.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，無(wú)增減情況；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.94萬(wàn)元，較上年減少0.06萬(wàn)元，下降3.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，無(wú)增減情況。
下降主要原因是按照相關(guān)壓減經(jīng)費(fèi)要求，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減3%以上。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司2020年重點(diǎn)項(xiàng)目為下屬事業(yè)單位檢測(cè)站2020年檢驗(yàn)收費(fèi)成本補(bǔ)償支出補(bǔ)助資金。
檢測(cè)站按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求對(duì)報(bào)檢設(shè)備及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，提高檢驗(yàn)質(zhì)量，減少安全事故所帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。按規(guī)定收取壓力容器檢驗(yàn)費(fèi)非稅收入，努力完成非稅收入預(yù)算目標(biāo)。嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金，提高資金管理水平，加強(qiáng)預(yù)算和績(jī)效管理。
2020年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：1.完成設(shè)備檢驗(yàn)臺(tái)數(shù)2150臺(tái)；2.報(bào)檢設(shè)備總臺(tái)數(shù)檢驗(yàn)完成率100%；3.設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃完成率100%；4.完成檢驗(yàn)報(bào)告出具份數(shù)2150份；5.客戶滿意度98%以上；6.完成非稅收入186萬(wàn)元；7.確保特種設(shè)備安全運(yùn)行零事故；8.項(xiàng)目成本控制率100%；9.檢驗(yàn)報(bào)告出具時(shí)限控制在30個(gè)工作日以內(nèi)；10.出具的檢驗(yàn)報(bào)告合格率在99%以上；11.自有檢驗(yàn)用設(shè)備占比為80%以上；12.獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資發(fā)放時(shí)限10個(gè)工作日內(nèi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云南煤化工集團(tuán)有限公司為省屬國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.89萬(wàn)元，與2019年9.6萬(wàn)元相比增加4.29 萬(wàn)元，增加44.69%。其中：下屬老干辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.81萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等，與2019年2.1萬(wàn)元相比，減少1.29萬(wàn)元，減少61.43%，主要原因是壓減一般開(kāi)支，厲行節(jié)約。下屬檢測(cè)站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.08萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等，與2019年7.5萬(wàn)元相比，增加5.58萬(wàn)元，增加74.40%，主要原因是檢測(cè)站2020年到期應(yīng)報(bào)檢的特種設(shè)備臺(tái)數(shù)增加，檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)量增加，辦公成本相應(yīng)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
云南省煤化工集團(tuán)有限公司預(yù)算表.xlsx